2023年度中国共产党衡阳市委员会统战部部门预算

目   录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

 部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

中共衡阳市委统战部的主要职责是：(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检査机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)协调开展全市统一战线重大理论研究,拟订全市统一战线政策和措施并推动落实。深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作,协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订全市民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务,根据分工做好少数民族干部工作,联系、培养宗教界代表人士,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检査落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

(十一)受市委委托,领导市工商联、市侨联党组,指导市工商联、市侨联工作。代管市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会、市海外联谊会、市光彩事业促进会、衡阳欧美同学会衡阳留学人员联谊会。领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）协助管理县市区党委统战部部长。

（十三）完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置。

我部现有科室11个和1个内设正科级事业单位，市纪委监委驻市委统战部纪检监察组设在市委统战部，在职人员31人，退休人14人，属市一级预算单位。

二、部门预算单位构成

中国共产党衡阳市委员会统战部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中国共产党衡阳市委员会统战部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算847.95万元，其中，一般公共预算拨款847.95万元。收入预算较去年增加125.01万元，上升17.29%。主要是一是人员增加；二是财政对单位运转经费保障力度加大，避免单位挤占挪用专项资金支出。

 （二）支出预算：2023年本单位支出预算847.95万元，其中，一般公共服务支出674.61万元，社会保障和就业支出77.73万元，卫生健康支出54.35万元，住房保障支出41.26万元。(上年预算722.94万元)支出较去年增加125.01万元，上升17.29%。主要是一是人员增加；二是财政对日常公用经费保障力度加大。

 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出847.95万元，其中，一般公共服务支出674.61万元，占79.56%；社会保障和就业支出77.73万元，占9.17%；卫生健康支出54.35万元，占6.41%；住房保障支出41.26万元，占4.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数710.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算137.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出137.00万元，主要用于纪检派出机构工作经费、同心美丽乡村建设、海外联谊等统战事务协调支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年中国共产党衡阳市委员会统战部机关运行经费151.54万元，比上年预算增加57.34万元。主要是财政对部日常工作运转保障力度加大，避免挤占项目经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023年中国共产党衡阳市委员会统战部“三公”经费预算数为22.40万元，其中，公务接待费11.00万元，公务用车购置及运行费11.40万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费11.40万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6.80万元，主要是机关压缩接待支出、出国（境）经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2.3万元，拟召开全市基层统战工作现场推进会会议，人数300人，将党的二十大精神宣讲与基层实际结合起来；培训费预算5万元，拟开展市县两级统战干部培训班培训，人数100人，提高统战全市统战工作队伍的执政能力，参政议政水平，和高度的政治素养；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）中国共产党衡阳市委员会统战部财政专户预算0.00万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额135.96万元，其中，货物类采购预算121.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算14.16万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为847.95万元，其中，基本支出710.95万元，项目支出137.00万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

 2023部门预算表（见2023市委统战部部门预算公开.PDF）

第三部分

 附件（见2023市委统战部部门预算公开.PDF）

中共衡阳市委统战部

2023年1月19日

2023市委统战部部门预算公开.pdf